全面梳理流程，對標(biāo)先進(jìn)找差。首鋼地產(chǎn)在風(fēng)控體系建設(shè)過程中，請德勤公司作技術(shù)支持，成立專項領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，對現(xiàn)有流程進(jìn)行全面梳理。在此基礎(chǔ)上，首鋼地產(chǎn)根據(jù)外部監(jiān)管要求，對標(biāo)多家房地產(chǎn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，梳理出涵蓋土地拆遷、市場拓展、規(guī)劃設(shè)計、招商管理、商業(yè)運(yùn)營管理等房地產(chǎn)核心特色業(yè)務(wù)的風(fēng)控流程體系框架。針對細(xì)化至三級管控流程的風(fēng)控流程體系框架，多次組織各專業(yè)部門進(jìn)行研究，并對各部門提出的意見、建議進(jìn)行修改，以符合首鋼地產(chǎn)特色、滿足管理需要，目前已形成包含31個一級流程、141個二級流程、449個三級流程的風(fēng)控體系框架。結(jié)合首鋼地產(chǎn)深化改革、管控模式調(diào)整，以風(fēng)控體系建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步明確管控界面，完善界定權(quán)責(zé)范圍，將管控模式的設(shè)置落實到流程中，避免出現(xiàn)“兩層皮”現(xiàn)象。
加強(qiáng)制度建設(shè)，夯實管理基礎(chǔ)。制度是企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的保障，因此，全面梳理各部門專業(yè)制度成為風(fēng)控體系建設(shè)中一個重要環(huán)節(jié)。通過對標(biāo)先進(jìn)找差，首鋼地產(chǎn)深刻認(rèn)識到，全面實現(xiàn)市場化運(yùn)營模式，必須在制度上下功夫。為了找準(zhǔn)風(fēng)控點，首鋼地產(chǎn)從風(fēng)險角度仔細(xì)梳理各專業(yè)現(xiàn)有制度，并提出涉及56個制度完善建議，明確制度完善改進(jìn)方向。此外，還追本溯源，工作組協(xié)助各部門建立起涵蓋制度制（修）訂與發(fā)布、執(zhí)行與監(jiān)控、評價與考核、制度更新與廢止等流程的全生命周期管理機(jī)制，并落實到風(fēng)控矩陣中，從根本上提高管理能力。
黨委領(lǐng)導(dǎo)主抓，層層落實責(zé)任。首鋼地產(chǎn)黨委全程跟蹤指導(dǎo)，定期聽取風(fēng)控體系建設(shè)進(jìn)展匯報，及時掌握風(fēng)控體系建設(shè)過程中存在的問題，積極商議解決對策，并制定下一步進(jìn)度計劃等。同時，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對內(nèi)控工作意義和重要性的認(rèn)識，使風(fēng)控體系建設(shè)工作扎實推進(jìn)。
風(fēng)控矩陣是一種有效的風(fēng)險管理工具，也是風(fēng)控體系建設(shè)中的核心內(nèi)容。首鋼地產(chǎn)依據(jù)初步完善的制度流程，編制出首鋼地產(chǎn)風(fēng)控矩陣。各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合實際對風(fēng)控矩陣內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，簽字確認(rèn)。春節(jié)過后，首鋼地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子集中一周時間以專題會形式，分別聽取各分管業(yè)務(wù)對風(fēng)控相關(guān)內(nèi)容的匯報，詳細(xì)了解所分管領(lǐng)域?qū)I(yè)部門對應(yīng)的風(fēng)控矩陣內(nèi)容，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)界面切分、管理權(quán)限設(shè)置的合理性及控制措施運(yùn)用、制度管理現(xiàn)狀的有效性等方面提出意見、建議，工作組現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)整，為最終形成可行性風(fēng)控矩陣提供有力保障。
強(qiáng)化培訓(xùn)考核，保障工作落地。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管。將風(fēng)控工作納入考核，形成閉環(huán)管理，為全力推進(jìn)風(fēng)控體系建設(shè)提供有力保障。二是加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)，提高風(fēng)控知識運(yùn)用能力。風(fēng)控體系建設(shè)對于首鋼地產(chǎn)來說是一項全新的領(lǐng)域，加強(qiáng)知識培訓(xùn)格外迫切。首鋼地產(chǎn)根據(jù)實際需要，組織中層以上人員和各部門專業(yè)骨干開展涉及不同層次內(nèi)容、不同管理范圍的風(fēng)控管理培訓(xùn)10余次，內(nèi)容涉及風(fēng)控規(guī)范體系基礎(chǔ)知識、風(fēng)控體系建設(shè)思路和工作方法以及流程手冊的編制、使用與維護(hù)的實操培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)，提升首鋼地產(chǎn)自上而下對風(fēng)險管理和內(nèi)部控制知識的理解與運(yùn)用，使風(fēng)控體系建設(shè)工作真正落地。
據(jù)了解，首鋼地產(chǎn)風(fēng)控體系建設(shè)工作正有序進(jìn)行，下一步將在完善風(fēng)控手冊的基礎(chǔ)上，開展風(fēng)控評估等相關(guān)體系建設(shè)工作，逐步形成風(fēng)險管理工作的長效機(jī)制，不斷提升管理能力，確保企業(yè)又好又快健康持續(xù)發(fā)展。