——北滿特鋼全面預(yù)算管理全面啟動(dòng)
11月12日，北滿特鋼下發(fā)了《北滿特鋼全面預(yù)算組織體系及職責(zé)的通知》。至此，北滿特鋼全面預(yù)算組織體系已搭建完成，各機(jī)構(gòu)管理職責(zé)已明確，全面預(yù)算管理工作全面啟動(dòng)。
為提升基礎(chǔ)管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而圓滿實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，北滿特鋼根據(jù)實(shí)際情況及集團(tuán)公司管理要求，將全面預(yù)算管理作為當(dāng)前及明年的重點(diǎn)工作之一，全面推進(jìn)。
全面預(yù)算管理委員會(huì)是北滿特鋼全面預(yù)算的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核公司全面預(yù)算草案、各部門(mén)年度預(yù)算草案及全面預(yù)算調(diào)整草案，簽批后正式下發(fā)；協(xié)調(diào)、裁定公司全面預(yù)算重大沖突；審議與全面預(yù)算執(zhí)行情況掛鉤的考核及獎(jiǎng)懲辦法；組織監(jiān)控全面預(yù)算執(zhí)行情況等。總經(jīng)理王偉先為主任，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、副總師為副主任，各職能部門(mén)處長(zhǎng)、各分廠廠長(zhǎng)為成員。
全面預(yù)算管理辦公室是全面預(yù)算管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將全面預(yù)算管理委員會(huì)提出的全面預(yù)算總目標(biāo)進(jìn)行分解、下達(dá)；擬定和修改全面預(yù)算編制手冊(cè)；組織公司各部門(mén)編制預(yù)算草案，綜合平衡、匯總編制公司全面預(yù)算草案，上報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)；向公司各部門(mén)下達(dá)經(jīng)全面預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的全面預(yù)算方案；監(jiān)督全面預(yù)算執(zhí)行情況，并組織進(jìn)行分析評(píng)價(jià)和反饋，在規(guī)定的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)處理相關(guān)問(wèn)題，協(xié)調(diào)全面預(yù)算沖突；根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)有關(guān)部門(mén)提出的全面預(yù)算調(diào)整方案做出初步判斷并提出意見(jiàn)，等等。北滿特鋼財(cái)務(wù)總監(jiān)何艷華任主任，企業(yè)管理處處長(zhǎng)裴玉春、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)滕鵬為副主任，財(cái)務(wù)處預(yù)算科、企管處績(jī)效考核管理科為成員。
全面預(yù)算執(zhí)行部門(mén)是各級(jí)預(yù)算執(zhí)行主體即責(zé)任中心，負(fù)責(zé)本部門(mén)及分管業(yè)務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析和控制等工作，并配合全面預(yù)算管理辦公室完成公司總預(yù)算的綜合平衡。各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)按照公司預(yù)算管理體系模式，建立本部門(mén)三級(jí)預(yù)算管理體系，部門(mén)一把手是預(yù)算管理的第一責(zé)任人，并設(shè)一名聯(lián)絡(luò)人。
機(jī)構(gòu)成立當(dāng)日，全面預(yù)算管理辦公室就制訂了實(shí)施規(guī)劃，并深入到公司各系統(tǒng)，指導(dǎo)各系統(tǒng)編制預(yù)算方案。在全面預(yù)算管理辦公室的指導(dǎo)下，目前各單位正將2014年預(yù)算費(fèi)用逐月進(jìn)行分解。14日，制造處已率先將重點(diǎn)品種分月排產(chǎn)計(jì)劃制訂完成，技術(shù)中心在對(duì)其進(jìn)一步確認(rèn)。25日前，各系統(tǒng)將把預(yù)算保證預(yù)案上報(bào)到全面預(yù)算管理辦公室；11月底，全面預(yù)算管理辦公室將編制完成公司預(yù)算方案，并確定各單位的各月費(fèi)用指標(biāo)。屆時(shí)，各單位超出預(yù)算指標(biāo)的費(fèi)用，將由預(yù)算管理委員會(huì)討論、審批。年底前，圍繞全面預(yù)算，北滿特鋼各項(xiàng)指標(biāo)配套考核、二級(jí)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案將全部出臺(tái)，并將細(xì)化落實(shí)到班組、個(gè)人，以激發(fā)全員創(chuàng)效熱情，共同擔(dān)負(fù)企業(yè)發(fā)展的使命，確保2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)全面完成。